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发布时间:2019-04-13 15:03:37 影响了:
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将宣化区交通安全协调管理站2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
    部门职责:
 一、协助交通管理部门纠正制止机动车、非机动车、行人和违法停车等交通违法行为
 二、协助公安交通管理部门提供服务保障,协助公安管理部门做好交通安全管理工作,指导组织驾驶员协会、会员学习国家道路交通安全管理的法律法规及相关其他工作
 
    机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式  
 
宣化区交通安全协调管理站 事业 股级 财政拨款  
 
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映的预算中。宣化区交通安全协调管理站的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1694.88万元,其中:一般公共预算收入1644.88万元,基金预算收入50万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映宣化区交通安全协调管理站年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1694.88万元,其中基本支出1579.88万元,包括人员经费1484.17万元和日常公用经费95.71万元;项目支出115万元,主要为政法资金。
3、比上年增减情况
2019年部门预算收支安排1694.88万元,较2018年减少650.73万元,其中:基本支出减少686.73万元,主要是减少人员经费;项目支出增长36万元,主要为增加城市公共设施配套费。
三、机关运行经费安排情况
2019年,我部门机关运行经费共计安排95.71万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),较上年减少66万元,主要原因:本年度严格控制公务用车运行维护费;公务接待费1.44万元,较上年减少1.06万元,主要原因:2019年公务招待费按办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:认真完成各项工作任务,干好工作让群众满意,协助交警围绕“降事故,保安全,保畅通”的工作,努力提高道路交通执法管理服务水平。
职责分类绩效目标:按照上级保障道路畅通,预防交通事故绩效目标的相关要求,全员上岗协助交警维护交通秩序,纠正交通违法行为。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
职责描述 职责目标 活动描述 绩效目标 绩效指标
协助交通管理部门维护交通秩序 减少道路拥堵、确保道路畅通 协助交通管理部门实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设 维护辖区内良好的道路交通秩序,缓解交通拥堵,提高道路通行能力,为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境 交通拥堵路段里程比例,交通拥堵持续时间,周期性交通堵塞路口,机动车、非机动车、行人通过路口的交通守法率 100% ≥90% ≥70% <70%
协助交通管理部门减少道路交通事故 确保人民生命、财产安全 协助交通管理部门组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作 提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 交通事故出警率、交通事故处理满意度 100% ≥95% ≥90% <90%
协助交通管理部门办理新机动车上牌照业务、旧机动车年检业务 掌握辖区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,确保无故障车上路行驶 按照公安部123号部令,开展对辖区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施 掌握辖区各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶 综合业务完成率及群众满意率 100% ≥95% ≥90% <90%
协助交通管理部门办理两、三轮摩托车驾驶证和所有驾驶证的年检业务 确保群众驾车出行能持证上路 按照公安部124号部令,开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理,完善便民利民措施 掌握辖区各类机动车驾驶人底数,确保群众驾车出行能持证上路杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生,为群众出行创造良好的交通环境 综合业务完成率及群众满意率 100% ≥95% ≥90% <90%
协助交通管理部门组织、规划交通管理信息化建设与应用、交通管理通讯网建设和交通管理信息系统建设 完成数据中心软硬件平台、信息系统、网络的建设、管理及运行维护工作及安全管理工作 组织、规划交通管理信息化建设与应用、交通管理通讯网建设和交通管理信息系统建设;完成数据中心软硬件平台、信息系统、网络的建设、管理及运行维护工作及安全管理工作;开展公安装备210工程建设和新技术装备应用工作 加强交警系统科技信息化建设和应用,提高交通管理科技信息应用的能力和水平,服务广大交通参与者,提高公安交警科技装备水平 信息系统运行完好率、装备配备达标率 99% ≥90% ≥80% <80%
完成会计核算工作,做好预决算、决算编报工作、完成日常支出工作 实现财务管理制度化、规范化、严防各种财务违纪现象发生 开展会计核算工作,做好预决算、决算编报工作 实现财务管理制度化、规范化、严防各种财务违纪现象发生 财务建设规范化程度、支出预算执行进度 100% ≥95% ≥90% <90%
完成城区道路信号灯工程建设项目 科学分配道路上车辆、行人的通行权、使之有秩序地顺利通行 按照区政府的安排部署,及时在各个路口补充安装交通信号灯 为车辆和行人提供服务保障、安全出行 城区各大路口信号灯安装增加 100% ≥95% ≥85% <80%
 
 
六、政府采购预算情况
      2019年,我部门安排政府采购预算1.76万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
316宣化区交通安全协调管理站 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量  单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
合 计             1.76 1.76 1.76        
宣化区交通安全协调管理站小计             1.76 1.76 1.76        
日常公用经费 95.71 打印设备 A02010601 1.00 0.56 0.56 0.56 0.56        
日常公用经费 95.71 计算机设备 A020101 2.00 0.60 1.20 1.20 1.20        
 
七、国有资产信息
宣化区交通安全协调管理站2018年末固定资产金额为639.67万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产总额为0万元。
宣化区交通安全协调管理站固定资产占用情况表
编制部门:宣化区交通安全协调管理站 截止时间:2018年12月31日
项目 数量 价值(金额单位:万元)
资产总额 —— 639.67
1、房屋(平方米)    
其中:办公用房(平方米)    
2、车辆(台、辆) 3 70.68
3、单价在20万元以上设备 —— 53.18
4、其他固定资产 —— 568.99
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行费:主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。
8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、其他需要说明的事项  
我部门无其他需要说明的事项。

 

 

 

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